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Pagos de facturas en PIC

Conozca cómo consultar y seguir los pagos aplicados a facturas para entender qué documentos siguen pendientes y cuáles ya están cubiertos.

Requisitos previos

Antes de operar este manual, asegúrese de contar con permisos de consulta financiera o administrativa y de que las facturas relevantes ya existan en el circuito.

1. Introducción al proceso

El módulo de pagos de facturas permite ver cómo se van cancelando los comprobantes de proveedores dentro del tiempo. Es el espacio que da visibilidad sobre deuda atendida, saldos abiertos y avance del proceso de pago.

Desde aquí, el usuario puede revisar qué pagos impactaron cada factura, detectar pendientes y entender mejor el estado real de la relación económica con el proveedor.

2. Qué resuelve para el negocio

Cuando los pagos se siguen por fuera del sistema, se vuelve difícil responder con rapidez qué está pendiente y qué ya fue cubierto. PIC centraliza ese seguimiento y conecta documento, pago y estado.

Esto mejora visibilidad para compras, administración y proveedor, y reduce tiempo invertido en conciliaciones manuales.

3. Cómo operarlo dentro del portal

Este es el flujo recomendado para revisar pagos aplicados sobre facturas dentro del portal.

Abrir el módulo

Ingrese al módulo de pagos de facturas para buscar el comprobante o proveedor que necesita revisar.

Captura o recurso visual del módulo

Pantalla principal del módulo de pagos de facturas.

Segundo paso: Analizar estado y movimientos aplicados

Revise si la factura sigue pendiente, fue cubierta en parte o ya quedó completamente cancelada.

Tercer paso: Usar la información para seguimiento

Con la revisión terminada, utilice ese estado para responder consultas, priorizar próximos pagos o validar conciliaciones sin salir del portal.

Guía de atributos y su función dentro del proceso

Campo	Qué representa	Origen o referencia	Requerido	Depende de	Impacto en el proceso
Factura	Documento sobre el cual se consultan pagos aplicados.	Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo.	Sí	Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen.	Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados.
Estado de pago	Indica si la deuda sigue abierta, parcial o cancelada.	Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo.	Sí	Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen.	Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados.
Importe pagado	Muestra cuánto ya fue cubierto respecto del total.	Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo.	Sí	Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen.	Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados.
Saldo pendiente	Permite identificar si aún queda deuda por resolver.	Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo.	Sí	Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen.	Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados.

Validaciones y consideraciones relevantes

Consistencia con el documento origen

Valide que los datos principales estén alineados con la orden, recepción, factura o referencia que da contexto al movimiento.

Relación con otros módulos

Considere si esta operación impacta procesos posteriores como recepción, facturación, conciliación o pago.

Trazabilidad visible

La información registrada debe permitir que otro usuario entienda qué ocurrió, cuándo y bajo qué condiciones.

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